От сотрудника, которому требуется оплатить тот или иной
счет, необходимо запустить бизнес-процесс, заполнить
небольшой чек-лист и прикрепить сам счет. После чего
процесс идет по всем заинтересованным сотрудникам. Вторым
этапом счет попадает на согласование генеральному
директору, который, во-первых, в курсе всех платежей,
во-вторых, может внести корректировки или вовсе отклонить
оплату. Финансовый отдел, получая счет на оплату, заносит
его в соответствующую статью затрат и производит оплату.
Инициатор получает уведомление, что счет оплачен.